minneの流通総額が想定を下回り売上高を下方修正したものの「ロリポップ!」「カラーミーショップ」の利益率改善で各種利益は上方修正 増収296%増益となったGMOペパボのQ3決算を見てみた件

10/31 , 2017

H29年12月期Q3業績(前年同四半期比)
売上高   54億8400万円(6.7%)
営業利益  2億2300万円(4321.9%)
経常利益  2億3700万円(618.0%)
純利益   2億1500万円(296.5%)

通期予想に対する進捗率
売上高    74.1%
営業利益   223%
経常利益   215.5%
純利益    215%
GMOペパボ

通期業績予想の修正があったのでとりあえず内容から見ていきます。

売上高 : 76.5億円=>74億円(-2.5億円)
営業利益 : 0=>1億円(+1億円)
経常利益 : 0=>1.1億円(+1.1億円)
当期純利益 : 0=>1億円(+1億円)

売上高のみ下方修正でその他は上方修正になりました。理由としてはminneの流通金額が想定を下回ったことによる売上高の下方修正とロリポップ!及びカラーミーショップの利益率改善による各種利益の上方修正となりました。次に事業ごとの業績を見ていきます。

ホスティング事業
セグメント売上高 : 30億9539万円(+8.2%)
セグメント利益 : 9億9156万円(+8.9%)

EC支援事業
セグメント売上高 : 11億8346万円(+10.8%)
セグメント利益 : 5億6364万円(+19.4%)

ハンドメイド事業
セグメント売上高 : 10億2596万円(+18.5%)
セグメント利益 : -6億7079万円(赤字縮小)

コミュニティ事業
セグメント売上高 : 1億5570万円(-6.4%)
セグメント利益 : 9021万円(+31.1)

その他
セグメント売上高 : 2420万円
セグメント利益 : -322万円

EC支援事業が2桁増収増益でした。その他事業も減収ながらもコストコントロールがうまくいっており大幅増益となりました。

まずホスティング事業ですが、レンタルサーバーの契約件数は前年同期比1.3%増の43.7万件、ムームードメイン契約件数は各種カンペーンが好調で新規及び更新が堅調に推移した結果前年同期比5.7%増の122.6万件となりました。ちょうどQ3期間中にロリポップマネージドクラウドのクローズドα版が公開されました。個人的にロリポップを使っていて、まさにこのサイトもそのロリポップのサーバーを使って動いています。ロリポはかなり簡単に設定ができたので、このサイト以外に開発しているサービスをペパボのサービスを使って動かしたいと思っていたのですがクローズドα版が出た時は、自分が使っているRailsに対応しているかわからず申し込みをしなかったのですが、つい最近Railsへの対応が発表され、早速申し込みました。(まだ使ってはいないです。)このようなサービスは様々なサービスがある中で、圧倒的な使いやすさで専門知識のある人があまりいない中小企業や個人向けにシェアを伸ばしてほしいなと思います。

EC支援事業ではカラーミーショップ契約件数は前年同期比0.9%増の4.5万件でした。契約件数は微増となったものの新規契約における上位プランの割合が上がっており顧客単価は前年同月比7.2%増となりました。顧客単価のグラフは右肩上がりとなっています。

ハンドメイド事業は、増収赤字縮小となりました。作家数はminne・tetoteの合計で42.7万人、作品数は772万作品となりました。minneの流通額は3Q累計で74.3億円でアプリのDL数は前年同期比28.4%増の824万件となりました。四半期単体の流通総額は少しずつ増加はしているものの、明らかに成長は鈍化しています。年末商戦に向けてテレビCMをうつとのことなので通期の累計流通総額は100億円行くんじゃないかと思います。流通総額は鈍化している一方で注文単価は上昇していて、前年同期比7.0%増となりました。

ここ最近、SUZURIがいろんなことをやっているイメージがあって、最近の取り組みがQ4にどんな感じで貢献してくるか楽しみです。また、minneですが明らかに流通総額が鈍化しているのは気になります。年末商戦に向けてTVCMを放映するそうなので、そこでどれだけ伸びるか注目したいところではありますが、そろそろ黒字化するタイミングが近づいているのかなとも個人的に思いました。ただ、注文単価が前年同期比7%増だったようで注文単価上昇施策がうまくはまっているようで期待しています。ホスティング事業も相変わらず好調ですし、新しいものも走り始めているので楽しみです。

2017/10/30現在
証券コード : 3633
株価 : 3015円
時価総額 : 81億円

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